岗位职责:
1、整理出纳传来的日常费用报销、往来等单据,依据原始凭证准确无误的在用友u8中编制记账凭证。
2、开专用的,做好开票明细表,开票。
3、录入库存台帐。
4、收到,对的信息(名称,地址,开户行,电话,税号)审核,后面附发货单,发货单与税票金额审核,两项审核无误签字。
5、整理进项票,第二联(抵扣联)转交给核算主管。
6、新创博宇账务的处理。
7、月底根据当月收入统计需抵扣的专用,将统计无误的专用进行抵扣认证。
8、月初将用友各银行账余额与银行对账单余额进行核对,存在未达账项的,准确无误地编制银行存款余额调节表;结账。
9、及时申报统计。
10、每月15日前做好纳税申报工作。
11、领购。
任职资格:
1、两年以上会计相关工作经验,会计相关专业。
2、大专及以上学历、有过系统的财务处理工作。
3、有会计师事务所工作经验者优先考虑。